井岡山市文聯2023年部門預算

目 錄

第一部分 井岡山市文聯概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 井岡山市文聯2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 井岡山市文聯2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 井岡山市文聯概況

一、單位主要職責

市文聯是市委管理的聯系文學藝術界的群團組織，其主要職責是：貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策，為全市文藝家做好聯絡、協調和服務工作，團結全市文藝家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開井岡山市文聯代表大會；組織文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作；主辦本會的文藝報刊；組織開展對外文藝交流與合作活動；負責對所屬各協會進行監督管理；維護文藝家的合法權益；承擔市委、市政府交辦的有關工作等。

二、機構設置及人員情況

2023年井岡山市文聯內設處室 1 個，包括：辦公室。

編制人數小計5人,其中：行政編制人數0人。實有人數小計4人,其中：在職人數小計4人,行政在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計2人,遺屬人數0人。

第二部分 井岡山市文聯2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 井岡山市文聯2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年井岡山市文聯收入預算總額為108.66萬元,較上年預算安排增加39.2萬元;財政撥款收入 108.66萬元,較上年預算安排增加（減少）39.2萬元。

(二)支出預算情況

2023年井岡山市文聯支出預算總額為108.66萬元,較上年預算安排增加39.2萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出38.76萬元,較上年預算安排增加18.3萬元;其中：工資福利支出35.68萬元,商品和服務支出3.08萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出 69.9萬元,較上年預算安排增加50.9萬元;其中：其他群眾團體支出 50.9萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出 100.41萬元,較上年預算安排增加66.19萬元;社會保障和就業支出3.31萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;衛生健康支出 2.77萬元,較上年預算安排增加1.18萬元;住房保障支出2.35萬元,較上年預算安排增加0.83萬元。

按支出經濟分類劃分： 工資福利支出35.68萬元,較上年預算安排增加16.2萬元;商品和服務支出3.08萬元,較上年預算安排減少15.25萬元;對個人和家庭的補助 0萬元,較上年預算安排減少1.65萬元;資本性支出 0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年井岡山市文聯財政撥款支出預算總額 108.66萬元,較上年預算安排增加69.2萬元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出100.23萬元,社會保障和就業支出3.31萬元,衛生健康支出2.77萬元,住房保障支出2.35萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出38.76萬元,較上年預算安排增加18.3萬元;其中：工資福利支出35.68萬元,商品和服務支出3.08萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出69.9萬元,較上年預算安排增加50.9萬元;其中：群眾其他團體事務支出69.9萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算 0.9 萬元，比2022年預算增加0.3萬元，增長 50 %。

(七)政府采購情況

2023年政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算 0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日, 單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。

2023年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。

（九）文聯工作經費、文藝家協會工作經費和文藝精品創作項目情況說明

1.文聯工作經費

（1）項目概述：項目經過井岡山市委市政府同意，從2012年起，每年都以10萬元的金額列入了市文聯預算內小專項項目，以彌補市文聯工作經費不足，該項目對于促進我市文藝事業發展發揮了重要作用。該項目資金用于市文聯組織開展文藝采風、創作、研討等活動，促進創作和推介、展示一批優秀的井岡山題材的文藝作品，推動井岡山文藝創作繁榮發展，大力促進用文藝手段生動形象宣傳井岡山燦爛的歷史與矚目的建設成就，大力促進文藝創作服務市委市政府工作大局。

（2）立項依據：中共中央關于繁榮發展社會主義文藝的意見》;市文聯三定方案的職能;有利于推進井岡山市文藝創作，繁榮文藝事業發展，利用文藝獨特優勢宣傳井岡山。

（3）實施主體：市文聯本級

（4）實施方案：緊緊圍繞朱毛會師95周年和學習宣傳貫徹黨的二十大精神，積極邀請省內外知名文藝家來井岡山開展采風創作活動，積極組織本土優秀文藝家和重點文藝作者深入生活，深入基層，開展采風創作活動，大力組織積極組織本土優秀文藝家和重點文藝作者積極參加上級文藝組織努力推動井岡山革命歷史題材和現實題材的文藝精品創作，推出一批優秀的主旋律文藝作品，大力促進我市文藝創作繁榮發展。

（5）實施周期：一年

（6）年度預算安排：10萬元

2.文藝家協會工作經費

（1）項目概述：作家協會書法家協會美術家協會楹聯學會工作經費，是經過市委市政府同意從2018年開始每年都列為市文聯小專項項目。2018--2021年該項目資金總額每年均為8萬元，其中包括作家協會工作經費2萬元、書法家協會工作經費2萬元、美術家協會工作經費2萬元和楹聯學會工作經費2萬元，用以開展作家協會活動、書法家協會活動、美術家協會活動和楹聯學會活動，以發揮各文藝家協會在培養壯大文藝創作隊伍、推動井岡山文藝事業發展和服務基層群眾方面的積極作用。2022年本項目新增加“攝影家協會工作經費”2萬元用于開展攝影家協會活動，項目名稱調整為“作家協會書法家協會美術家協會楹聯學會攝影家協會工作經費”，總額為10萬元。

（2）立項依據：《中共中央關于繁榮發展社會主義文藝的意見》，文藝家協會（學會）章程規定的職能，市委市政府領導對市文聯請求將協會工作經費列入財政預算的請示的批示 。

（3）實施主體：井岡山市作家協會、井岡山書法家協會、井岡山市美術家協會、井岡山楹聯學會和井岡山市攝影家協會。

（4）實施方案：每個協會（學會）年內積極組織協會（學會）會員深入生活，深入基層，開展采風創作活動不少于2次，重點圍繞鄉村振興、創建文明城市、社會治理、產業發展、開放型經濟發展、傳承紅色基因等主題開展。積極組織文藝家協會（學會）會員參加上級文藝家（學會）組織開展的文藝比賽、展覽等活動，積極組織會員向上級文藝機構主辦的文藝刊物投稿和薦稿，力求有一批優秀的文藝作品，特別是有關井岡山題材的文藝作品入展、獲獎或公開發表。積極發揮協會組織作用，積極開展文藝沙龍、文藝培訓和對外文藝交流活動。在元旦春節期間組織開展送春聯和拍攝全家福等文藝志愿服務活動。

（5）實施周期：1年。

（6）年度預算安排：10萬元。

3.文藝精品創作經費

（1）項目概述：為落實《市委辦公室關于印發<井岡山市落實全面建設“六個江西”工作方案>的通知》（井辦發【2022】8號）文件精神中文藝精品創作部署要求，2023年起新設立文藝精品創作經費，主要聚焦新時代新征程，大力實施文藝精品創作工程，積極組織文藝家深入生活，聚焦我市建設革命老區共同富裕先行區、建設全國紅色基因傳承示范區和全面建設現代化井岡山。聚焦我市“雙一號工程”實施、紅色教育、全域旅游、鄉村振興、生態文明建設、全國文明城市創建、黨的建設等重點領域，創作出一大批反映井岡山人民弘揚井岡山精神開創井岡山現代化建設新局面的優秀文藝作品。進一步做好新創作的優秀文藝作品常態化展示工作。重點是與井岡山美術館合作，力爭每個季度做好一次主題突出、藝術精湛的文藝作品展覽活動。主要展出書法、美術和攝影作品。充分利用與中國文聯、中國書法家協會、中國作家協會、中國攝影家協會、江西省文聯、江西省書法家協會、江西省美術家協會、江西省作家協會、江西省攝影家協會等文藝機構的密切聯系。熱情邀請全國著名文藝家來山采風和開展其他文藝活動。大力創作并強力推出一批在國內具有一定影響力的井岡山題材的文藝作品。積極組織文藝家深入挖掘井岡山厚重的歷史使命和紅色文化資源。力求用新的創作理念和新的表現手法，不斷推動井岡山革命歷史題材創作的新繁榮和新突破。

（2）立項依據：《市委辦公室關于印發<井岡山市落實全面建設“六個江西”工作方案>的通知》（井辦發【2022】8號）

（3）實施主體：市文聯

（4）實施方案：積極組織文藝家深入生活，聚焦我市建設革命老區共同富裕先行區、建設全國紅色基因傳承示范區和全面建設現代化井岡山。聚焦我市“雙一號工程”實施、紅色教育、全域旅游、鄉村振興、生態文明建設、全國文明城市創建、黨的建設等重點領域，創作出一大批反映井岡山人民弘揚井岡山精神開創井岡山現代化建設新局面的優秀文藝作品。進一步做好新創作的優秀文藝作品常態化展示工作。重點是與井岡山美術館合作，力爭每個季度做好一次主題突出、藝術精湛的文藝作品展覽活動。

（5）實施周期：1年。

（6）年度預算安排：49.9萬元。

十、《項目績效目標表》

見附件

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年井岡山市文聯"三公"經費財政撥款安排0.75萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待0.75萬元,比上年增（減）__0_萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）___0__萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。